宿州市投资促进中心2019年度部门决算
宿州市投资促进中心
2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 宿州市投资促进中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市投资促进中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市投资促进中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市投资促进中心2019年度部门决算情况
第一部分 宿州市投资促进中心概况
一、 部门职责
根据宿编〔2005〕13号文件规定,本部门主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市对外开放、经济协作的政策方针,研究拟定全市对外招商引资工作的发展规划、政策、措施,对全市招商引资工作中的重大问题进行调查研究,向市政府提出意见和建议,为市政府科学决策当好参谋。
(二)对全市招商引资工作进行宏观指导,编制全市对外招商引资的工作目标、计划等,并组织实施。
(三)收集、整理和分析国内外招商引资的各类信息,建立健全招商引资的项目信息库,会同有关部门制定外商投资的产业导向,并定期对外公布。
(四)组织全市性各类招商引资活动,组织并参加重大招商引资项目洽谈,指导组织和协调全市各招商中心、市直有关部门和各县区的招商引资工作;组织开展对全市招商人员培训。
(五)负责对全市招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促。会同有关部门对各县区及市直机关、单位招商引资目标责任制进行年度考核,落实奖惩政策。
(六)负责全市招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各县区、市直各部门招商引资工作进展情况,定期发布招商引资信息,加强招商引资宣传。
(七)指导、协调市政府驻北京、上海、广东办事处的招商引资工作。
(八)负责项目引进前期性、基础性、事务性工作;加强境内外招商,为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及管理、服务工作;协调处理外来投资企业遇到的困难和问题。
(九)承担市招商引资工作领导小组办公室的日常事务工作。
(十)承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市投资促进中心2019年度部门决算包括:宿州市投资促进中心本级决算和下属事业单位决算,与预算比较一致。
纳入宿州市投资促进中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宿州市投资促进中心本级 |
2 |
宿州市招商引资项目服务中心 |
第二部分 宿州市投资促进中心2019年度部门决算表收入支出决算总表
|
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公开01表 |
||
部门:宿州市投资促进中心 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
579.75 |
一、一般公共服务支出 |
553.83 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.81 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
13.29 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
21.76 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
579.75 |
本年支出合计 |
616.69 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
54.30 |
年末结转和结余 |
17.35 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
634.04 |
总计 |
634.04 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:宿州市投资促进中心 |
|
|
|
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|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
579.75 |
579.75 |
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
516.89 |
516.89 |
|
|
|
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
516.89 |
516.89 |
|
|
|
|
|
|
||
2011301 |
行政运行 |
343.92 |
343.92 |
|
|
|
|
|
|
||
2011302 |
一般行政管理事务 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
151.57 |
151.57 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.17 |
10.17 |
|
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
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|
|
支出决算表
|
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|
公开03表 |
||||
部门:宿州市投资促进中心 |
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|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
616.69 |
616.69 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
553.83 |
553.83 |
|
|
|
|
|||||
20113 |
商贸事务 |
553.83 |
553.83 |
|
|
|
|
|||||
2011301 |
行政运行 |
343.92 |
343.92 |
|
|
|
|
|||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|||||
2011308 |
招商引资 |
188.52 |
188.52 |
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.17 |
10.17 |
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:宿州市投促中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
579.75 |
一、一般公共服务支出 |
553.83 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.81 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
13.29 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
21.76 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
579.75 |
本年支出合计 |
616.69 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
48.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
12.02 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
48.97 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
628.71 |
总计 |
628.71 |
0 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开05表 |
||||||||||
部门:宿州市投促中心 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
类款项 |
合计 |
48.97 |
48.97 |
|
579.75 |
579.75 |
|
616.69 |
616.69 |
|
12.02 |
12.02 |
|
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
48.97 |
48.97 |
|
516.89 |
516.89 |
|
553.83 |
553.83 |
|
12.02 |
12.02 |
|
|
||||||||||
20113 |
商贸事务 |
48.97 |
48.97 |
|
516.89 |
516.89 |
|
553.83 |
553.83 |
|
12.02 |
12.02 |
|
|
||||||||||
2011301 |
行政运行 |
|
|
|
343.92 |
343.92 |
|
343.92 |
343.92 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
21.40 |
21.40 |
|
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2011308 |
招商引资 |
48.97 |
48.97 |
|
151.57 |
151.57 |
|
188.52 |
188.52 |
|
12.02 |
12.02 |
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
27.81 |
27.81 |
|
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
27.81 |
27.81 |
|
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
27.81 |
27.81 |
|
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
13.29 |
13.29 |
|
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
13.29 |
13.29 |
|
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
10.17 |
10.17 |
|
10.17 |
10.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
3.12 |
3.12 |
|
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
21.76 |
21.76 |
|
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
21.76 |
21.76 |
|
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
16.68 |
16.68 |
|
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
5.08 |
5.08 |
|
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:宿州市投促中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
405.3 |
302 |
商品和服务支出 |
204.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
151.95 |
30201 |
办公费 |
40.35 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.81 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.99 |
30203 |
咨询费 |
2 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.98 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.55 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
7.04 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
28.54 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
7.04 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.30 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.24 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
55.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.76 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
8.55 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
60.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.83 |
31022 |
无形资产购置 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
1.97 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
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30239 |
其他交通费用 |
19.29 |
31204 |
费用补贴 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
11.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
405.30 |
公用经费合计 |
211.39 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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宿州市投资促进中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宿州市投资促进中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计634.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计634.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加4.89万元,增长0.78%,主要原因:一是年初结转和结余有变化;二是总支出略有增长。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计579.75万元,其中:财政拨款收入579.75万元,占100%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计616.69万元,其中:基本支出616.69万元,占100%;项目支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计628.71万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计628.71万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加57.51万元,增长10.07%,主要原因是2019年其它收入比上年减少57.1万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入579.75万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加130.85万元,增长29.15%。主要原因一是其他收入可用金额减少57.1万元;二是上年结转结余可用金额减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出616.69万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加139.63万元,增长29.27%。主要原因一是其他收入可用金额减少57.1万元;二是上年结转结余可用金额减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出616.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出553.83万元,占89.81%;社会保障和就业(类)支出27.81万元,占4.51%;卫生健康支出13.29万元,占2.15%;住房保障(类)支出21.76万元,占3.53%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.63万元,支出决算为616.69万元,完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是增补一次性奖金的发放。其中:基本支出616.69万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为210.77万元,支出决算为343.92万元,完成年初预算的163.17%,决算数大于预算数的主要原因是增补2017年2018年一次性奖金未列入年初预算。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为21.40万元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是减少开支。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算270万元,支出决算为188.52万元,完成年初预算的69.82%,决算数小于预算数的主要原因是开支减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.81万元,支出决算为27.81万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.17万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.12万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.68万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.08万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出616.69万元,其中:人员经费405.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费211.39万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市投资促进中心2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宿州市投资促进中心机关运行经费支出211.39万元,比2018年减少4.85万元,下降2.24%,主要原因是执行中央八项规定,严格控制办公经费。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宿州市投资促进中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宿州市投资促进中心共有车辆0辆,公务用车已经移交至公车办,账面已核销。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,我单位根据2019年工作计划,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体支出绩效自评表》评分,全年绩效评价总评分为100分。
本部门组织对2019年度纳入部门预算的市级招商引资专项经费项目支出开展了绩效自评,涉及资金270万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,充分结合2019年初预算,年终决算数据,由机关财务工作人员收集数据,分管领导审核把关,自评工作得到了初步成效。
市级招商引资专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级招商引资专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,有效保障了招商分局驻点招商工作、招商项目推介工作、招商引资工作的有效运转。发现的主要问题:预算资金和实际使用资金还有一定误差。下一步改进措施:进一步加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金精准性。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
( 2019 年度) |
|||||||||||
项目名称 |
市级招商引资专项经费 |
||||||||||
主管部门 |
宿州市投资促进中心 |
实施单位 |
宿州市投资促进中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
270 |
270 |
270 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
270 |
270 |
270 |
- |
100% |
- |
|||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
0 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1:驻外招商分局工作顺利开展 目标2:推介会定期举行 目标3:市领导招商周活动顺利开展 |
基本完成,工作开展基本顺利。 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:招商分局驻点 |
6个 |
6 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||
指标2:招商驻点推介会 |
5次 |
5 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||||
质量指标 |
指标1:招商项目个数 |
11个 |
11 |
10 |
10 |
目标完成 |
|||||
指标2:招商项目金额 |
3.3亿元 |
3.3亿 |
10 |
10 |
目标完成 |
||||||
时效指标 |
指标1:项目完成时间 |
2019年 |
2019年 |
10 |
10 |
目标完成 |
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
效 |
经济效益 |
指标1:招商项目投资增长 |
同比增长10% |
增长10% |
15 |
15 |
目标完成 |
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
社会效益 |
指标1:就业人数 |
330人 |
330人 |
15 |
15 |
目标完成 |
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
目标完成 |
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。